BUDŻET GMINY SECEMIN NA 2013 ROK

Szczegóły

Utworzono: niedziela, 17, luty 2013 00:00

BUDŻET GMINY SECEMIN NA 2013 ROK.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dochody planowane do budżetu na 2013 rok wyniosą – 14 900 764,00zł
z tego:
a) dochody bieżące – 12 794 162,00 zł
b) dochody majątkowe – 2 106 602,00 zł

Planowane ważniejsze źródła dochodów bieżących to:

I. SUBWENCJA OGÓLNA – 6.695 039,00 zł
w tym:
1) część oświatowa - 3 471 989,00 zł
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3 120 156,00 zł
3) część równoważąca – 102 894,00 zł
I. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
– 1 298 690,00 zł
II. Dotacje od Wojewody na zadania zlecone i własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową– 2 151 945,00 zł w tym:
1) administracja publiczna, rozdział urzędy wojewódzkie – 37 978,00 zł
2) pomoc społeczna – 2 112 967,00 zł
3) działalność usługowa – 1 000,00 zł
z tego :
na zadania zlecone – 1 975 218,00 zł
na zadania własne – 175 727,00 zł
na zadania realizowane na podstawie porozumień z AR – 1 000,00 zł
IV Dotacja na zadania zlecone z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Kielcach – 892,00 zł
V. Ważniejsze wpływy dochodów podatkowych:
1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 090 000,00 zł
2. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych – 517 000,00 zł
3. podatek leśny od osób fizycznych i prawnych – 190 000,00 zł
4. podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych – 63 600,00 zł
5. Wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe – 77 000,00 zł
VI. Pozostałe dochody bieżące to kwota – 709 996,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej – 133 393,00 zł

Dochody majątkowe budżetu gminy na 2013 rok to kwota - 2 106 602,00 zł
w tym:
1. ze sprzedaży majątku gminy – 450 000,00 zł
2. dochody z Unii Europejskiej:
w dziale Informatyka rozdziale pozostała działalność– 262 994,00 zł w tym:
a) „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" – 197 909,00 zł
b) „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" – 65 085,00 zł
w dziale Transport i łączność: rozdziale drogi publiczne gminne na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T w miejscowości Gabrielów – 139 120,00 zł
w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale pozostała działalność
– 1 254 488,00 zł w tym:
a) na zadanie Zagospodarowanie kopca fortalicji "Szafrańców" wraz z otoczeniem
i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno-sportowe i rekreacyjne
– 849 698,00 zł
b) na zadanie Rewitalizacja miejscowości Secemin – 404 790,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Planowane wydatki budżetu na 2013 rok – 14 812 224,00 zł
z tego:
a) wydatki bieżące – 11 934 492,00 zł
w tym:
- wydatki jednostek budżetowych – 8 900 455,00 zł
z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 056 708,00 zł i wydatki związane
z realizacją ich statutowych zadań – 2 843 747,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 212 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 391 237,00 zł
- wydatki bieżące na programy unijne – 267 400,00 zł
- obsługa długu – 163 400,00 zł
W dziale rolnictwo zaplanowano wydatki bieżące na trwałość projektów realizowanych
ze środków unijnych w kwocie - 90 000,00 zł w tym:
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy
Dolne w kwocie – 40 000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu
w miejscowości Secemin – 50 000,00 zł
b) wydatki majątkowe – 2 877 732,00 zł
finansować będą zadania inwestycyjne:
1) Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi powiatowej Nr 0233T na odcinku Secemin-Czaryż-Bałków-Dzierzgów od ulicy Czarnieckiego do skrzyżowania z ulicą Jędrzejowską w miejscowości Secemin, gmina Secemin w kwocie – 50 000,00 zł oraz na zadanie – przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kuczków-Koniecpol w kwocie – 60 000,00 zł
2) Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T w miejscowości Gabrielów w kwocie
– 466 000,00 zł
3) Zadanie z programu RPO „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" kwota – 239 819,00 zł
tym:
- środki unijne – 197 909,00 zł
- dochody własne – 41 910,00 zł.

4) Zadanie z programu RPO „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w kwocie – 84 968,00 zł
w tym:
- środki unijne – 65 085,00 zł
- środki własne – 19 883,00 zł.
5) Wydatki majątkowe w kwocie -30 000,00 zł przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy – zakupy środków trwałych.
6) Zakup sceny przenośnej z podłogą - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Żelisławiczki – 7 945,00 zł
7) Zadanie Rewitalizacja miejscowości Secemin - 700 000,00 zł w tym środki unijne
– 404 790,00 zł.
8) Zadanie Zagospodarowanie kopca fortalicji "Szafrańców" wraz z otoczeniem i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno-sportowe i rekreacyjne - 1 239 000,00 zł
w tym środki unijne – 849 698,00 zł
Dotacje dla innych podmiotów – zadania bieżące to kwota -212 000,00 zł planuje się wydatkować :
1) dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Seceminie – 150 000,00 zł
2) dotacja celowa na zadanie –organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy Secemin w 2013 roku ( wyłoniona w drodze konkursu)
– 15 000,00 zł
3) dotacja celowa na zadanie upowszechniane kultury fizycznej i sportu w gminie
( wyłoniona w drodze konkursu)- 47 000,00 zł

W budżecie na 2013 rok zaplanowano wydatki na zadania jednostek pomocniczych
w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 216 537,00 zł w tym:
- w dziale – 600 Transport i łączność                                                – 108 890,00 zł
- w dziale – 720 Informatyka                                                              – 2 500,00 zł
- w dziale – 750 Administracja publiczna                                            – 29 080,00 zł
- w dziale – 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44 197,00 zł
- w dziale – 801 Oświata i wychowanie                                              – 15 653,00 zł
- w dziale – 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              – 3 500,00 zł
- w dziale – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                 – 10 717,00 zł
- w dziale – 926 Kultura fizyczna                                                        – 2 000,00 zł
Przychody budżetu gminy w 2013 roku to kwota – 831 820,00 zł
- z tytułu planowanych wolnych środków – 291 820,00 zł
- z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu – 540 000,00 zł
Rozchody budżetu gminy w 2013 roku to kwota- 920 360,00 zł
tytułem spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie:
-budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu
w miejscowości Secemin" – 720 360,00 zł
- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych
w 2011 roku - 200 000,00 zł